鄂州城市 KPI 看板

2026年9月考核 · 数据截至 2026-09-28 · 餐饮 / PHF / 零售 / 团购

时间进度 93.3%28/30 天 · 剩余 2 天

KPI 得分推演

当前与月底规划可直接编辑，自动保存于本浏览器。预计按月度外推与规划值混合计分。

餐饮

7 项计分 · 1 项系数—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

餐饮实付交易额基础权重30%

最新绩效汇总/统一源月度累计（截至 2026-09-28）

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

万元

月底规划

万元

—

餐饮订单量完成率基础权重20%

目标 653,145单

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

单

月底规划

单

—

校园餐饮订单量完成率基础权重10%

考核周期 9/7–9/30，目标 9/7 由任务系统下发

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

单

月底规划

单

—

【神券考核】完成率（=新阶梯活动）基础权重10%

考核周期 9/8–9/30；日均报名 642 家/目标 652 家

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

家

月底规划

家

—

餐饮新签得分基础权重20%

最新绩效汇总加权新签得分（截至 2026-09-28）

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

分

月底规划

分

—

新店运营达标率不独立计分

系数：[60%-100%]→1.0，<60%→0.8；新店成长任务需30天，月初参考值偏低

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

月底规划

—

「拼神套餐上团购」搬单完成率基础权重5%

目标 31个

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

「团购搬大店」目标完成率基础权重5%

目标 7家

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

家

月底规划

家

—

餐饮 · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

外卖餐饮(考核方案1) · 结果(60%)=交易额30%+订单量20%+校园订单10% ｜过程(40%)=神券考核(=新阶梯)10%+新签20%+拼神搬单5%+团购搬大店5% ｜目标取自「9月目标-餐饮」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
餐饮实付交易额	30%	1,562.6万	1,451.7万	51.8万/天	92.9%	93.3%	-0.4pp	100%	1,555.4万	-0pp	55.4万/天	16.4万/天	0.0万/天
餐饮订单量完成率	20%	653,145	626,029	22,358.2单/天	95.8%	93.3%	+2.5pp	103%	670,745.36	+3pp	13,558.0单/天	0.0单/天	0.0单/天
校园餐饮订单量完成率	10%	31,685	28,612	1,021.9单/天	90.3%	93.3%	-3.0pp	97%	30,655.71	-3pp	1,536.5单/天	744.4单/天	0.0单/天
【神券考核】完成率（=新阶梯活动）	10%	652	642.48	22.9家/天	98.5%	93.3%	+5.2pp	106%	688.37	+6pp	4.8家/天	0.0家/天	0.0家/天
餐饮新签得分	20%	131	77	2.8分/天	58.8%	93.3%	-34.6pp	63%	82.50	-37pp	27.0分/天	23.7分/天	20.5分/天
新店运营达标率	不考核	60	33.75	—	56.2%	93.3%	-37.1pp	60%	36.16	-40pp	—	—	—
「拼神套餐上团购」搬单完成率	5%	31	36	1.3个/天	116.1%	93.3%	+22.8pp	124%	38.57	+24pp	已达成	已达成	已达成
「团购搬大店」目标完成率	5%	7	10	0.4家/天	142.9%	93.3%	+49.5pp	153%	10.71	+53pp	已达成	已达成	已达成

PHF

4 项计分—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

PHF订单完成率基础权重40%

最新绩效汇总 PHF 订单月度累计（截至 2026-09-28）

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

单

月底规划

单

—

神抢手重点货盘商品达标率基础权重30%

系数：60%-100%→1.2，50%-60%→0.8，<50%→0

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

拼好饭重点货盘商品达标率基础权重20%

系数：70%-100%→1.2，60%-70%→0.8，<60%→0

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

商家参与优惠活动覆盖率基础权重10%

日均覆盖率 92.89%（按目标SKU折算）；系数：60%-100%→1.2，50%-60%→1，30%-50%→0.8

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

PHF · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

拼好饭&神抢手 · 结果(40%)=订单40% ｜过程(60%)=神抢手货盘30%+拼好饭货盘20%+优惠活动覆盖10% ｜目标取自「9月目标-PHF神抢手」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
PHF订单完成率	40%	167,364	140,186	5,006.6单/天	83.8%	93.3%	-9.6pp	90%	150,199.29	-10pp	13,589.0单/天	9,404.9单/天	5,220.8单/天
神抢手重点货盘商品达标率	30%	2,460	1,590	56.8个/天	64.6%	93.3%	-28.7pp	69%	1,703.57	-31pp	435.0个/天	373.5个/天	312.0个/天
拼好饭重点货盘商品达标率	20%	482	413	14.8个/天	85.7%	93.3%	-7.6pp	92%	442.50	-8pp	34.5个/天	22.4个/天	10.4个/天
商家参与优惠活动覆盖率	10%	211	196	7.0个/天	92.9%	93.3%	-0.4pp	100%	210	-0pp	7.5个/天	2.2个/天	0.0个/天

零售

4 项计分—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

闪购&医药(不含数码家电)交易额基础权重85%

最新绩效汇总截至 2026-09-28；不含数码家电；上限102分

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

万元

月底规划

万元

—

数码家电交易额（权重项）基础权重4%

最新绩效汇总截至 2026-09-28；低于40%计0，40%–100%对应3–4分，最高8分

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

万元

月底规划

万元

—

闪购&医药新签得分基础权重7%

Workflow加权新签得分（统一源截至 2026-09-28）；非上线家数；总完成率封顶150%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

分

月底规划

分

—

医药新客数基础权重4%

目标 1,647人

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

人

月底规划

人

—

零售 · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

外卖非餐(闪购&医药) · 结果(89%)=闪购&医药交易额85%+数码家电(权重项)4% ｜过程(11%)=闪购&医药新签7%+医药新客数4% ｜目标取自「9月目标-非餐」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
闪购&医药(不含数码家电)交易额	85%	334.2万	342.2万	12.2万/天	102.4%	93.3%	+9.1pp	110%	366.7万	+10pp	已达成	已达成	已达成
数码家电交易额（权重项）	4%	74.0万	30.7万	1.1万/天	41.5%	93.3%	-51.8pp	44%	32.9万	-56pp	21.6万/天	19.8万/天	17.9万/天
闪购&医药新签得分	7%	12	12	0.4分/天	100.0%	93.3%	+6.7pp	107%	12.86	+7pp	已达成	已达成	已达成
医药新客数	4%	1,647	1,464	52.3人/天	88.9%	93.3%	-4.4pp	95%	1,568.57	-5pp	91.5人/天	50.3人/天	9.1人/天

团购到餐

6 项计分 · 3 项系数 · 1 项扣分—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

实付验证GTV完成率基础权重50%

0%-150% 线性，封顶150%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

元

月底规划

元

—

智能点餐GTV完成率基础权重20%

0%-150% 线性，封顶150%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

元

月底规划

元

—

非智能点餐扫码GTV完成率基础权重10%

0%-120% 线性，封顶120%；实付GTV≥100%时取max(实际,100%)

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

元

月底规划

元

—

重点新签商家完成值基础权重5%

封顶120%；新签完成率<100%时按80%折算

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

家

月底规划

家

—

新签完成值（折算因子）不独立计分

≥100% 时重点新签按100%系数计，否则按80%

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

家

月底规划

家

—

外卖新签完成值（加成因子）不独立计分

完成率=100% 时新签得分×1.5

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

家

月底规划

家

—

日均特团招商在线完成率基础权重10%

直接填在线率（%）：>70% 满分，50%-70% 线性；考核周期 9/9–9/30

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

月底规划

—

拼神搬单完成值基础权重5%

完成率封顶100%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

优享品追回率不独立计分

完成率=实际追回率/目标，封顶100%；与拼神搬单完成率相乘×5分

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

月底规划

—

神券报名率扣分扣分项 · 上限5分

大盘动销目标 85.0% · 重点门店膨胀目标 49.0% · 扣分上限5分

当前扣分—

预计扣分—

规划扣分—

当前值

分

月底规划

分

—

团购到餐 · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

团购到餐 · 结果(50%)=实付验证GTV 50% ｜过程(50%)=智能点餐GTV20%+非智能扫码GTV10%+新签5%+日均特团招商10%+货架招商5% ｜目标取自「9月目标-团购」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
实付验证GTV完成率	50%	190.5万	118.3万	4.2万/天	62.1%	93.3%	-31.2pp	67%	126.7万	-33pp	36.1万/天	31.3万/天	26.6万/天
智能点餐GTV完成率	20%	36.1万	24.2万	0.9万/天	66.9%	93.3%	-26.4pp	72%	25.9万	-28pp	6.0万/天	5.1万/天	4.2万/天
非智能点餐扫码GTV完成率	10%	24.7万	8.5万	0.3万/天	34.3%	93.3%	-59.0pp	37%	9.1万	-63pp	8.1万/天	7.5万/天	6.9万/天
重点新签商家完成值	5%	12	9	0.3家/天	75.0%	93.3%	-18.3pp	80%	9.64	-20pp	1.5家/天	1.2家/天	0.9家/天
新签完成值（折算因子）	不考核	45	21	0.8家/天	46.7%	93.3%	-46.7pp	50%	22.50	-50pp	12.0家/天	10.9家/天	9.8家/天
外卖新签完成值（加成因子）	不考核	7	暂缺	暂缺	暂缺	93.3%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
日均特团招商在线完成率	10%	70	67.55	—	96.5%	93.3%	+3.2pp	103%	72.38	+3pp	—	—	—
拼神搬单完成值	5%	31	30	1.1个/天	96.8%	93.3%	+3.4pp	104%	32.14	+4pp	0.5个/天	0.0个/天	0.0个/天
优享品追回率	不考核	30	暂缺	暂缺	暂缺	93.3%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺

当前得分：当前累计值直接套用月度规则；预计得分：交易额/GTV、订单量、新客数类累计指标按已过 28 天折算月度预测，其余 KPI 直接采用月底规划值计分；规划得分：所有月底规划值直接套用同一规则，不做时间外推。显示“已知”或“已规划”时表示仍有暂缺项。当前累计 28 天实际值，外推结果仅供趋势参考。

核心指标速览（目标达成率）

餐饮核心指标

92.9%

目标达成

餐饮实付交易额

95.8%

目标达成

餐饮订单量完成率

90.3%

目标达成

校园餐饮订单量完成率

98.5%

目标达成

【神券考核】完成率（=新阶梯活动）

58.8%

目标达成

餐饮新签得分

116.1%

目标达成

「拼神套餐上团购」搬单完成率

142.9%

目标达成

「团购搬大店」目标完成率

PHF核心指标

83.8%

目标达成

PHF订单完成率

64.6%

目标达成

神抢手重点货盘商品达标率

85.7%

目标达成

拼好饭重点货盘商品达标率

92.9%

目标达成

商家参与优惠活动覆盖率

闪购/零售核心指标

102.4%

目标达成

闪购&医药(不含数码家电)交易额

41.5%

目标达成

数码家电交易额（权重项）

100.0%

目标达成

闪购&医药新签得分

88.9%

目标达成

医药新客数

团购核心指标

62.1%

目标达成

实付验证GTV完成率

66.9%

目标达成

智能点餐GTV完成率

34.3%

目标达成

非智能点餐扫码GTV完成率

75.0%

目标达成

重点新签商家完成值

96.5%

目标达成

日均特团招商在线完成率

96.8%

目标达成

拼神搬单完成值

环形图按"完成率 vs 时间进度"着色：绿=不低于时间进度，橙=落后≤3pp，深橙=落后3~8pp，红=落后>8pp；暂缺数据标灰。

口径与数据来源（2026年9月）

目标来源：总部下发「2026年9月下沉市场绩效考核目标汇总」4 份文件（外卖餐饮 / 外卖非餐1818 / PHF神抢手 / 团购业务）鄂州行。餐饮适用考核方案1。
实际来源：最新绩效汇总鄂州绩效汇总202609(16).xlsx（T-1=2026-09-28）优先更新普通结果/过程值；修正版统一源鄂州2026年9月城市KPI统一数据源_修正版_20260917_255df980-cd7c-4b31-9627-899c657d38a6.xlsx（T-1=未识别）保留并优先用于 PHF 优惠覆盖、零售新签及团购修正口径；统一源鄂州2026年9月城市KPI统一数据源_20260914_85c3a032-ac3c-4994-8180-4014bf35f588.xlsx（T-1=未识别）和原源鄂州绩效汇总202609(4).xlsx（T-1=未识别）仅作核验与历史追溯。最新汇总本次更新：餐饮交易额、餐饮订单量、校园订单完成、餐饮新签得分、新店运营达标率、拼神搬单完成、团购搬大店完成、零售交易额、数码家电、医药新客、PHF订单、神抢手货盘、拼好饭货盘、神券完成；修正版字段：无；原源补缺：无；Workflow/API保留字段：cover、retail_sign、group_gtv、group_smart、group_nonsmart、group_key_sign、group_sign_total、group_tuantuan、group_shelf_move、group_coupon_penalty、group_coupon_a、group_coupon_b（快照 20260922）。餐饮交易额14,517,292.22元、订单626,029单、校园订单28,612单、神券完成642家/阶梯目标652家、新签加权达成77分；PHF订单140,186单、神抢手货盘1,590个、拼好饭货盘413个、优惠覆盖日均92.89%；零售交易额（不含数码）3,422,352.82元、数码家电307,365.38元、新签达标家数12家、医药新客1,464人；团购字段缺少最新汇总时保留最近可用 Workflow/API 快照。
本次来源限制：绩效汇总(16)已提供神券完成642家，页面按最新值计算，目标仍为652家；餐饮 GMV/订单等指标按9月正式目标计分，不使用汇总表中的8月临时目标；PHF优惠覆盖、零售新签及团购缺失字段在本次源文件缺少时保留最近可用快照（20260922），不覆盖本次 9/28 汇总已提供的结果/过程值。浏览器若保留手工当前模拟值，请点"恢复当前数据"载入本次数据；月底规划不会被清除。
暂缺项：推广交易用户（9月正式目标方案尚未上线，继续保留规划值计算）；其余本次已提供字段按最新绩效汇总或修正版统一源更新。
9月计分规则：餐饮交易额/订单量/校园订单 <60% 计0分、封顶150%；神券 <80% 计0分、封顶120%；新签 = 新签达成率 × 新店运营达标率系数（达标率≥60% 系数1.0，否则0.8）、<60% 计0分、封顶120%；拼神搬单/团购搬大店按完成率线性、封顶120%。PHF 订单 <80% 计0分、封顶120%；神抢手货盘系数 60%+/50%+/<50% = 1.2/0.8/0；拼好饭货盘系数 70%+/60%+/<60% = 1.2/0.8/0；优惠活动覆盖系数 60%+/50%+/30%+/<30% = 1.2/1/0.8/0。零售闪购&医药 <60% 计0分、封顶120%；数码家电（权重项）≤200% 线性、封顶8分；新签 <60% 计0分、封顶150%；医药新客线性。团购实付验证GTV/智能点餐GTV 0%-150% 线性；非智能扫码GTV 0%-120% 线性（实付GTV≥100% 时取 max(实际,100%)）；重点新签完成率封顶120%、新签完成率<100% 按80%计、≥100% 按100%计，外卖新签完成率=100% 时整体×1.5（本页已自动计入）；日均特团招商在线 >70% 满分、50%-70% 线性（考核周期 9/9–9/30）；货架招商 = 拼神搬单完成率 × 优享品完成率 × 5 分；神券报名率为扣分项，上限 5 分。
规则说明：9 月方案未明示分段下限的指标（餐饮交易额/订单量/校园订单、神券、零售新签等），本页沿用 8 月分段阈值推演，待任务系统细则下发后校准。
预计口径：预计达成率 = 完成率 ×（30/28）线性外推；后续日均 =（目标×档位 − 完成）÷ 剩余 2 天。28 天样本，外推波动较大，请以 5–7 日累计后为准。
口径提醒：①零售交易额取「闪购消费GTV-月（除3C）」，已与 9 月目标「闪购&医药（不含数码家电）」对齐，但不含医药，实际完成率偏低估；②数据源货盘池 1,881 为旧口径，9 月下发池为神抢手 2,460 + 拼好饭 482；③9 月非餐方案无独立闪电仓加分项，闪电仓按优质新签（5 分/个）计入新签完成率。