2026年9月 · 城市经营与绩效推演

鄂州 · 餐饮 / PHF / 零售 / 团购 KPI 看板

下沉市场总部 · 南部大区 · 湖北区域｜零售：9月统一数据源（截至09-06）｜餐饮交易额/PHF订单：同日结果看板｜餐饮新签·神券：09-02历史快照，非当前考核期结果

数据截至 2026-09-06

时间进度 20.0%（6/30天）· 月度剩余 24 天

仅含鄂州

目标版本：9月总部下发（餐饮/非餐/PHF神抢手/团购）· 计分规则：9月考核方案

Workflow 快捷入口

货盘、结算价和新签入口保留各自最新有效日期；本页新签当前值优先取当前统一数据源明细。点击按钮在新标签页打开对应本地看板或明细。

新签 2026-09-02 · 货盘 2026-09-02 · 结算价 2026-08-16

重点货盘统一数据源Workflow入口 09-02

0/ 1881 个

攻克率 0.00% · 城市合计（数据源仍为旧口径池；9月下发池神抢手 2460 + 拼好饭 482 = 2942）

城市看板 SKU明细

PHF 结算价 Workflow08-16

229/ 252 SKU

达标率 90.87% · 未达标 23 个

达标看板未达标任务

KPI 得分推演

按 9 月官方分段规则计分。预计得分按月度时间外推指标与月底规划指标混合计算，月底规划值独立生成规划得分。

模块得分与明细输入总分摘要已融入对应模块；规划值默认带入官方目标，两组数据分别保存于当前浏览器

餐饮—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

餐饮 6项KPI + 1项计分系数

餐饮实付交易额基础权重30%

结果看板「餐饮消费GTV-月」月度累计（截至 2026-09-06）

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

万元

月底规划

万元

—

餐饮订单量完成率基础权重20%

目标 653,145单

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

单

月底规划

单

—

校园餐饮订单量完成率基础权重10%

考核周期 9/7–9/30，目标 9/7 由任务系统下发

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

单

月底规划

单

—

【神券考核】完成率（=新阶梯活动）基础权重10%

考核周期 9/8–9/30；沿用 2026-09-02 快照

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

家

月底规划

家

—

餐饮新签得分基础权重20%

数据源新签明细（截至 2026-09-02 快照）

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

分

月底规划

分

—

新店运营达标率不独立计分

系数：[60%-100%]→1.0，<60%→0.8；新店成长任务需30天，月初参考值偏低

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

月底规划

—

「拼神套餐上团购」搬单完成率基础权重5%

目标 31个

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

「团购搬大店」目标完成率基础权重5%

目标 7家

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

家

月底规划

家

—

餐饮 · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

外卖餐饮(考核方案1) · 结果(60%)=交易额30%+订单量20%+校园订单10% ｜过程(40%)=神券考核(=新阶梯)10%+新签20%+拼神搬单5%+团购搬大店5% ｜目标取自「9月目标-餐饮」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
餐饮实付交易额	30%	1,562.6万	309.3万	51.5万/天	19.8%	20.0%	-0.2pp	99%	1,546.3万	-1pp	52.2万/天	49.0万/天	45.7万/天
餐饮订单量完成率	20%	653,145	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
校园餐饮订单量完成率	10%	待下发	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
【神券考核】完成率（=新阶梯活动）	10%	674	684	114.0家/天	101.5%	20.0%	+81.5pp	507%	3,420	+407pp	已达成	已达成	已达成
餐饮新签得分	20%	131	14	2.3分/天	10.7%	20.0%	-9.3pp	53%	70	-47pp	4.9分/天	4.6分/天	4.3分/天
新店运营达标率	不考核	60	7.69	—	12.8%	20.0%	-7.2pp	64%	38.46	-36pp	—	—	—
「拼神套餐上团购」搬单完成率	5%	31	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
「团购搬大店」目标完成率	5%	7	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺

PHF—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

PHF 4项KPI

PHF订单完成率基础权重40%

结果看板「当月PHF订单量」月度累计（截至 2026-09-06）

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

单

月底规划

单

—

神抢手重点货盘商品达标率基础权重30%

系数：60%-100%→1.2，50%-60%→0.8，<50%→0

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

拼好饭重点货盘商品达标率基础权重20%

系数：70%-100%→1.2，60%-70%→0.8，<60%→0

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

商家参与优惠活动覆盖率基础权重10%

系数：60%-100%→1.2，50%-60%→1，30%-50%→0.8

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

PHF · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

拼好饭&神抢手 · 结果(40%)=订单40% ｜过程(60%)=神抢手货盘30%+拼好饭货盘20%+优惠活动覆盖10% ｜目标取自「9月目标-PHF神抢手」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
PHF订单完成率	40%	167,364	30,576	5,096.0单/天	18.3%	20.0%	-1.7pp	91%	152,880	-9pp	5,699.5单/天	5,350.8单/天	5,002.2单/天
神抢手重点货盘商品达标率	30%	2,460	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
拼好饭重点货盘商品达标率	20%	482	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
商家参与优惠活动覆盖率	10%	211	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺

零售—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

零售 4项KPI

闪购&医药(不含数码家电)交易额基础权重85%

统一数据源截至09-06；不含数码家电；上限102分

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

万元

月底规划

万元

—

数码家电交易额（权重项）基础权重4%

统一数据源截至09-06；低于40%计0，40%–100%对应3–4分，最高8分

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

万元

月底规划

万元

—

闪购&医药新签得分基础权重7%

统一数据源截至09-06：基础1分＋仓达成5分＝6分；非上线家数；总完成率封顶150%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

分

月底规划

分

—

医药新客数基础权重4%

目标 1,647人

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

人

月底规划

人

—

零售 · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

外卖非餐(闪购&医药) · 结果(89%)=闪购&医药交易额85%+数码家电(权重项)4% ｜过程(11%)=闪购&医药新签7%+医药新客数4% ｜目标取自「9月目标-非餐」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
闪购&医药(不含数码家电)交易额	85%	334.2万	71.7万	11.9万/天	21.4%	20.0%	+1.4pp	107%	358.4万	+7pp	10.9万/天	10.2万/天	9.5万/天
数码家电交易额（权重项）	4%	74.0万	5.4万	0.9万/天	7.2%	20.0%	-12.8pp	36%	26.8万	-64pp	2.9万/天	2.7万/天	2.6万/天
闪购&医药新签得分	7%	12	6	1.0分/天	50.0%	20.0%	+30.0pp	250%	30	+150pp	0.2分/天	0.2分/天	0.2分/天
医药新客数	4%	1,647	258	43.0人/天	15.7%	20.0%	-4.3pp	78%	1,290	-22pp	57.9人/天	54.4人/天	51.0人/天

团购到餐—

—

当前得分

—

预计得分

—

规划得分

正在计算

预计正在计算

正在计算规划

团购到餐 6项计分指标 + 神券报名扣分

实付验证GTV完成率基础权重50%

0%-150% 线性，封顶150%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

元

月底规划

元

—

智能点餐GTV完成率基础权重20%

0%-150% 线性，封顶150%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

元

月底规划

元

—

非智能点餐扫码GTV完成率基础权重10%

0%-120% 线性，封顶120%；实付GTV≥100%时取max(实际,100%)

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

元

月底规划

元

—

重点新签商家完成值基础权重5%

封顶120%；新签完成率<100%时按80%折算

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

家

月底规划

家

—

新签完成值（折算因子）不独立计分

≥100% 时重点新签按100%系数计，否则按80%

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

家

月底规划

家

—

外卖新签完成值（加成因子）不独立计分

完成率=100% 时新签得分×1.5

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

家

月底规划

家

—

日均特团招商在线完成率基础权重10%

直接填在线率（%）：>70% 满分，50%-70% 线性；考核周期 9/9–9/30

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

月底规划

—

拼神搬单完成值基础权重5%

完成率封顶100%

当前得分—

预计得分—

规划得分—

当前值

个

月底规划

个

—

优享品追回率不独立计分

完成率=实际追回率/目标，封顶100%；与拼神搬单完成率相乘×5分

当前系数—

预计系数—

规划系数—

当前值

月底规划

—

神券报名率扣分扣分项 · 上限5分

大盘动销目标 85.0% · 重点门店膨胀目标 49.0% · 扣分上限5分

当前扣分—

预计扣分—

规划扣分—

当前值

分

月底规划

分

—

团购到餐 · KPI 明细展开查看目标、完成、预测和后续日均

团购到餐 · 结果(50%)=实付验证GTV 50% ｜过程(50%)=智能点餐GTV20%+非智能扫码GTV10%+新签5%+日均特团招商10%+货架招商5% ｜目标取自「9月目标-团购」

指标	KPI占比%	目标	完成	日均完成值	完成率	时间进度	时间进度差值	预计达成率	预计达成绝对值	预计达成差值	日均@100%	日均@95%	日均@90%
实付验证GTV完成率	50%	190.5万	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
智能点餐GTV完成率	20%	36.1万	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
非智能点餐扫码GTV完成率	10%	24.7万	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
重点新签商家完成值	5%	12	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
新签完成值（折算因子）	不考核	45	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
外卖新签完成值（加成因子）	不考核	7	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
日均特团招商在线完成率	10%	70	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
拼神搬单完成值	5%	31	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺
优享品追回率	不考核	30	暂缺	暂缺	暂缺	20.0%	—	—	—	—	暂缺	暂缺	暂缺

当前得分：当前累计值直接套用月度规则；预计得分：交易额/GTV、订单量、新客数类累计指标按已过 6 天折算月度预测，其余 KPI 直接采用月底规划值计分；规划得分：所有月底规划值直接套用同一规则，不做时间外推。显示“已知”或“已规划”时表示仍有暂缺项。当前累计 6 天实际值，外推结果仅供趋势参考。

核心指标速览（目标达成率）

餐饮核心指标

19.8%

目标达成

餐饮实付交易额

暂缺

目标达成

餐饮订单量完成率

暂缺

目标达成

校园餐饮订单量完成率

101.5%

目标达成

【神券考核】完成率（=新阶梯活动）

10.7%

目标达成

餐饮新签得分

暂缺

目标达成

「拼神套餐上团购」搬单完成率

暂缺

目标达成

「团购搬大店」目标完成率

PHF核心指标

18.3%

目标达成

PHF订单完成率

暂缺

目标达成

神抢手重点货盘商品达标率

暂缺

目标达成

拼好饭重点货盘商品达标率

暂缺

目标达成

商家参与优惠活动覆盖率

闪购/零售核心指标

21.4%

目标达成

闪购&医药(不含数码家电)交易额

7.2%

目标达成

数码家电交易额（权重项）

50.0%

目标达成

闪购&医药新签得分

15.7%

目标达成

医药新客数

团购核心指标

暂缺

目标达成

实付验证GTV完成率

暂缺

目标达成

智能点餐GTV完成率

暂缺

目标达成

非智能点餐扫码GTV完成率

暂缺

目标达成

重点新签商家完成值

暂缺

目标达成

日均特团招商在线完成率

暂缺

目标达成

拼神搬单完成值

环形图按"完成率 vs 时间进度"着色：绿=不低于时间进度，橙=落后≤3pp，深橙=落后3~8pp，红=落后>8pp；暂缺数据标灰。

口径与数据来源（2026年9月）

目标来源：总部下发「2026年9月下沉市场绩效考核目标汇总」4 份文件（外卖餐饮 / 外卖非餐1818 / PHF神抢手 / 团购业务）鄂州行。餐饮适用考核方案1。
实际来源：鄂州2026年9月城市KPI统一数据源_20260907_ae311627-0552-4c0b-b7d3-cb4dc564d79f.xlsx，零售截至2026-09-06：交易额（不含数码家电）716,783.56元、数码家电53,589.53元、新签加权达成6分、医药新客258人。餐饮交易额与PHF订单保留同日结果看板；餐饮新签/运营/神券保留标日期的2026-09-02历史快照，不表示已取得本次正式考核实际值。
本次来源限制：三个模块接口未取得实际值，不代表业务明细不存在或9月政策不存在。神券BD覆盖85.49%未用于9/8起考核值。源表备注中的零售封顶106.8分、数码封顶4分与正式政策不符，未采用。零售得分按正式9月规则重新计算。浏览器若保留手工当前模拟值，请点“恢复当前数据”载入本次数据；月底规划不会被清除。
暂缺项：餐饮订单量、校园餐饮订单量（目标 9/7 下发）、拼神搬单、团购搬大店、神抢手/拼好饭货盘、优惠活动覆盖、医药新客、团购全部指标——数据源未提供 9 月口径，保留指标并标“暂缺”，可在输入框手填。
9月计分规则：餐饮交易额/订单量/校园订单 <60% 计0分、封顶150%；神券 <80% 计0分、封顶120%；新签 = 新签达成率 × 新店运营达标率系数（达标率≥60% 系数1.0，否则0.8）、<60% 计0分、封顶120%；拼神搬单/团购搬大店按完成率线性、封顶120%。PHF 订单 <80% 计0分、封顶120%；神抢手货盘系数 60%+/50%+/<50% = 1.2/0.8/0；拼好饭货盘系数 70%+/60%+/<60% = 1.2/0.8/0；优惠活动覆盖系数 60%+/50%+/30%+/<30% = 1.2/1/0.8/0。零售闪购&医药 <60% 计0分、封顶120%；数码家电（权重项）≤200% 线性、封顶8分；新签 <60% 计0分、封顶150%；医药新客线性。团购实付验证GTV/智能点餐GTV 0%-150% 线性；非智能扫码GTV 0%-120% 线性（实付GTV≥100% 时取 max(实际,100%)）；重点新签完成率封顶120%、新签完成率<100% 按80%计、≥100% 按100%计，外卖新签完成率=100% 时整体×1.5（本页已自动计入）；日均特团招商在线 >70% 满分、50%-70% 线性（考核周期 9/9–9/30）；货架招商 = 拼神搬单完成率 × 优享品完成率 × 5 分；神券报名率为扣分项，上限 5 分。
规则说明：9 月方案未明示分段下限的指标（餐饮交易额/订单量/校园订单、神券、零售新签等），本页沿用 8 月分段阈值推演，待任务系统细则下发后校准。
预计口径：预计达成率 = 完成率 ×（30/6）线性外推；后续日均 =（目标×档位 − 完成）÷ 剩余 24 天。6 天样本，外推波动较大，请以 5–7 日累计后为准。
口径提醒：①零售交易额取「闪购消费GTV-月（除3C）」，已与 9 月目标「闪购&医药（不含数码家电）」对齐，但不含医药，实际完成率偏低估；②数据源货盘池 1,881 为旧口径，9 月下发池为神抢手 2,460 + 拼好饭 482；③9 月非餐方案无独立闪电仓加分项，闪电仓按优质新签（5 分/个）计入新签完成率。